При создании или загрузки платежных поручений обработкой Клиент - Банк, бывают ситуации, когда не выбирается договор.
В этом случае необходимо выяснить, какой фильтр на договора действует.
Для этого нажимаем кнопку со значком лупы у реквизита договор. Если в списке имеется нужный договор - просто его выбираем, но если список ПУСТ - выясняем какие установлены фильтры:
Как видно из скрина у нас установлены фильтры:Организация "МебельСтройКомплект завод", вид договора с поставщиком. Договоров, удовлетворяющих данным условиям нет, поэтому необходимо создать такой (с Поставщиком):
1)Нажимаем значок Лупа у реквизита контрагент - открывается элемент Контрагент
2)Ставил галочку (если она не выставлена) "Поставщик" и !!!!! Нажимаем кнопку ЗАПИСАТЬ!
3)Переходим на вкладку Счета и договора и нажимаем кнопку создание нового договора. Указываем Нужную организацию "МебельСтройКомплект завод" и вид договора - "С Поставщиком"
В результате у нас получается создан новый договор, которого ранее не было, и который удовлетворяет установленным фильтрам.
Возвращаемся в наш документ и заново перевыбираем договор.
В этом случае необходимо выяснить, какой фильтр на договора действует.
Для этого нажимаем кнопку со значком лупы у реквизита договор. Если в списке имеется нужный договор - просто его выбираем, но если список ПУСТ - выясняем какие установлены фильтры:
1)Нажимаем значок Лупа у реквизита контрагент - открывается элемент Контрагент
2)Ставил галочку (если она не выставлена) "Поставщик" и !!!!! Нажимаем кнопку ЗАПИСАТЬ!
В результате у нас получается создан новый договор, которого ранее не было, и который удовлетворяет установленным фильтрам.
Возвращаемся в наш документ и заново перевыбираем договор.